Faktúra č. 0000030911
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ondová Andrea
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030911
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 340/2024
- Dátum doručenia: 24.10.2024
- Celková hodnota s DPH: 115,06 €
- Dátum zverejnenia: 06.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030856 | moderátorské služby | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Weza s.r.o. | 55729703 | 288,00 € | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra |