Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002917
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 15.10.2024
- Celková hodnota s DPH: 323,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000047779
- Dátum zverejnenia: 04.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť