Faktúra č. 0000030853
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Gregorová Mária Mgr. et Mgr.
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030853
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 296/2024
- Dátum doručenia: 07.10.2024
- Celková hodnota s DPH: 22,70 €
- Dátum zverejnenia: 25.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030164 | vybavenie IKT | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 488,40 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra |