Faktúra č. 0000030872
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Digitalpartners s.r.o.
- IČO: 50115570
- Adresa: Zadunajská cesta 3, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030872
- Popis fakturovaného plnenia: reprezentačné predmety
- Dátum doručenia: 14.10.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 124,85 €
- Identifikácia objednávky: 0000030922
- Dátum zverejnenia: 25.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030922 | Prezentačné predmety pre slovenskú delegáciu EuroSkills – Herning,Dánsko podľa nasledujúceho zadania:1. Cestovný kufor n | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Digitalpartners s.r.o. | 50115570 | 1 124,85 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | 15.10.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030395 | autobusová doprava SOČ BA | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 1 560,00 € | 03.05.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra |