Faktúra č. 0000600107
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: UNIQA pojišťovna, a.s.
- IČO: 53812948
- Adresa: Krasovského 15, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600107
- Popis fakturovaného plnenia: PZP - KIA
- Dátum doručenia: 14.10.2024
- Celková hodnota s DPH: 131,16 €
- Identifikácia objednávky: 0000600411
- Dátum zverejnenia: 22.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600110 | Mobilné telefóny | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 4 362,00 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600411 | PZP KIA Ceed obdobie od 14.10.2024 - 13.10.2025 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 131,16 € | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |