Faktúra č. 0000600099
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
- IČO: 00585441
- Adresa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600099
- Popis fakturovaného plnenia: PZP
- Dátum doručenia: 15.07.2024
- Celková hodnota s DPH: 145,85 €
- Identifikácia objednávky: 0000600403
- Dátum zverejnenia: 04.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600102 | Školenie Fin. výkazníctvo | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 96,00 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600403 | PZP Nissan AA054CX obdobie od 2.10.2024 - 1.10.2025 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 145,85 € | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |