Faktúra č. 0000600098
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Slovnaft, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600098
- Popis fakturovaného plnenia: 002/2023/RUSSTN
- Dátum doručenia: 03.09.2024
- Celková hodnota s DPH: 390,63 €
- Identifikácia objednávky: 0000600402
- Dátum zverejnenia: 04.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600097 | Online seminár | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600402 | Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSS TN za08/2024. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 390,63 € | 25.09.2024 | 31.08.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |