Faktúra č. 0000600088

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600088
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluva 002/2024 BOZPaOPP
  • Dátum doručenia: 31.08.2024
  • Celková hodnota s DPH: 84,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600393
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600088 Vedenie poklad. agendy Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 23.11.2022 07.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000600393 Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmiza júl r. 2024. Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 12.09.2024 31.08.2024 12.09.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600393 Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmiza júl r. 2024. Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 12.09.2024 31.08.2024 12.09.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť