Faktúra č. 0000600088
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Marian Máťoš
- IČO: 35362626
- Adresa: Dlhé Nivy 147/9, 019 01 Ilava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600088
- Popis fakturovaného plnenia: Zmluva 002/2024 BOZPaOPP
- Dátum doručenia: 31.08.2024
- Celková hodnota s DPH: 84,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000600393
- Dátum zverejnenia: 26.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000600088 | Vedenie poklad. agendy | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 23.11.2022 | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
0000600393 | Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmiza júl r. 2024. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ing. Marian Máťoš | 35362626 | 84,00 € | 12.09.2024 | 31.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
0000600393 | Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmiza júl r. 2024. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ing. Marian Máťoš | 35362626 | 84,00 € | 12.09.2024 | 31.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |