Faktúra č. 0000600081
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: VNET a.s.
- IČO: 35845007
- Adresa: Černyševského 48, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600081
- Popis fakturovaného plnenia: 231178253, 231178254
- Dátum doručenia: 03.08.2024
- Celková hodnota s DPH: 518,16 €
- Identifikácia objednávky: 0000600388
- Dátum zverejnenia: 26.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600083 | Školenie Funkcia CES | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 96,00 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600388 | Telekomunikačné služby a internet na základe zmlúv č. 231178253 a231178254 a dodatku č.003/2024/RUSSTN k zmluve č.231178 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | VNET a.s. | 35845007 | 518,16 € | 21.08.2024 | 01.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |