Faktúra č. 0000600076
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: GET PROFI s.r.o.
- IČO: 55552099
- Adresa: Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600076
- Popis fakturovaného plnenia: TN-77-2309-555
- Dátum doručenia: 01.08.2024
- Celková hodnota s DPH: 46,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000600383
- Dátum zverejnenia: 26.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600076 | Tonery | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk | 48158836 | 5 930,71 € | 19.10.2022 | 26.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600383 | Výkon zodpovednej osoby. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | GET PROFI s.r.o. | 55552099 | 46,80 € | 05.08.2024 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |