Faktúra č. 0000700319
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: PEMAX-TRNAVA s.r.o.
- IČO: 51908204
- Adresa: Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700319
- Popis fakturovaného plnenia: BOZP
- Dátum doručenia: 02.09.2024
- Celková hodnota s DPH: 12,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000700131
- Dátum zverejnenia: 19.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700131 | Školenie vodič - referent | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 12,00 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | 29.05.2024 | PaedDr. Marta Gubrická | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka |