Faktúra č. 0000600077
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Marian Máťoš
- IČO: 35362626
- Adresa: Dlhé Nivy 147/9, 019 01 Ilava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600077
- Popis fakturovaného plnenia: 002/2024/RUSSTN
- Dátum doručenia: 31.07.2024
- Celková hodnota s DPH: 84,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000600384
- Dátum zverejnenia: 15.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600075 | Poštové služby za 09/2022 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 196,50 € | 12.10.2022 | 18.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600384 | Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmiza júl r. 2024. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ing. Marian Máťoš | 35362626 | 84,00 € | 06.08.2024 | 31.07.2024 | 15.08.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |