Faktúra č. 0000600064
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Slovnaft, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600064
- Popis fakturovaného plnenia: 002/2023/RUSSTN
- Dátum doručenia: 03.06.2024
- Celková hodnota s DPH: 585,93 €
- Identifikácia objednávky: 0000600368
- Dátum zverejnenia: 23.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600062 | Hlasové služby a internet | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SWAN, a.s. | 35680202 | 766,43 € | 06.09.2022 | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600368 | Služby od spoločnosti Slovnaft za máj 2024 na základe zmluvy č.002/2023/RUSSTN. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 585,93 € | 18.06.2024 | 31.05.2024 | 23.07.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |