Faktúra č. 0000030555
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Hadár Branislav Ing.
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030555
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 197/2024
- Dátum doručenia: 19.06.2024
- Celková hodnota s DPH: 7,80 €
- Dátum zverejnenia: 08.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030116 | pevná linka 03/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,10 € | 14.04.2021 | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030115 | internet 03/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 14.04.2021 | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030149 | pevná linka 04/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,22 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030150 | internet 04/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030151 | mobily 04/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 440,64 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030416 | internet 05/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030417 | mobily 05/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 428,86 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030415 | pevná linka 05/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 217,69 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030587 | internet 06/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030588 | mobily 06/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 429,70 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030586 | pevná linka 06/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 224,04 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030646 | mobily 07/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 428,76 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030662 | pevná linka 07/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,51 € | 10.08.2021 | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030661 | internet 07/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,96 € | 10.08.2021 | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030711 | mobily 08/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 447,91 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030728 | pevná linka 08/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,03 € | 16.09.2021 | 21.09.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030727 | internet 08/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,96 € | 16.09.2021 | 21.09.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030826 | mobily 09/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 447,49 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030826 | mobily 09/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 447,49 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030842 | pevná linka 09/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,71 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030887 | mobily 10/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 419,50 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030929 | pevná linka 10/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,83 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030971 | mobily 11/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 419,95 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030977 | mobily 2 11/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 117,60 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030970 | pevná linka 11/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,38 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |