Faktúra č. 0000030549
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ondová Andrea
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030549
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 206/2024
- Dátum doručenia: 18.06.2024
- Celková hodnota s DPH: 117,65 €
- Dátum zverejnenia: 08.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030089 | tablety | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 2 993,50 € | 23.03.2021 | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra |