Faktúra č. 0000030503
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Miroslav Kralovič
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030503
- Popis fakturovaného plnenia: preplatenie baterky
- Dátum doručenia: 31.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 4,00 €
- Dátum zverejnenia: 08.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031467 | stravné 08/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 14 648,88 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra |