Faktúra č. 0000030490
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Gregorová Mária Mgr. et Mgr.
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030490
- Popis fakturovaného plnenia: ZPC 32/2024 záloha
- Dátum doručenia: 27.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 773,00 €
- Dátum zverejnenia: 05.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031231 | patch káble | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 217,92 € | 16.07.2020 | 24.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra |