Faktúra č. 0000030417
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ondová Andrea
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030417
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 139/2024
- Dátum doručenia: 10.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 108,65 €
- Dátum zverejnenia: 24.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000033472 | tlačiarenské služby | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 242,04 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra |