Faktúra č. 0000030426
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Čuvalová Jana Mgr.
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030426
- Popis fakturovaného plnenia: preplatenie
- Dátum doručenia: 15.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 71,66 €
- Dátum zverejnenia: 24.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000033471 | SSD disky | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 779,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra |