Faktúra č. 0000030360
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: ZSE Energia, a.s.
- IČO: 36677281
- Adresa: Čulenova 6, 810 00 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030360
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 3/2024 doplatok
- Dátum doručenia: 23.04.2024
- Celková hodnota s DPH: 3,35 €
- Identifikácia objednávky: 0000030835
- Dátum zverejnenia: 07.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030835 | elektrina 0781301 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 821,00 € | 08.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030835 | elektrina 0781301 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 821,00 € | 08.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030835 | elektrina 0781301 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 821,00 € | 08.01.2024 | 31.12.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030835 | elektrina 0781301 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 821,00 € | 08.01.2024 | 31.12.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030025 | Slovensky plynarensky pri | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 819,00 € | 22.01.2019 | 24.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030812 | Slovenský plynárenský pri | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 656,75 € | 04.03.2019 | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031124 | Slovenský plynárenský pri | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 910,00 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031515 | Slovenský plynárenský pri | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 349,00 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031928 | SPP - zemný plyn 06/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 155,00 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032179 | Slovenský plynárenský pri | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2019 | 17.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032755 | SPP, plyn, 082019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 155,00 € | 13.08.2019 | 20.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033203 | zemný plyn 10/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 876,00 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032928 | SPP - zemný plyn 09/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 281,00 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033489 | zemný plyn 11/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 449,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033999 | SPP zemný plyn 12/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 707,00 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra |