Faktúra č. 0000030359
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Gregorová Mária Mgr. et Mgr.
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030359
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 106/2024
- Dátum doručenia: 22.04.2024
- Celková hodnota s DPH: 83,66 €
- Dátum zverejnenia: 07.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030013 | mobilné služby | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 191,65 € | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030014 | pevná linka | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 262,03 € | 09.01.2019 | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030015 | internet | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030433 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 315,98 € | 05.02.2019 | 20.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030434 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 06.02.2019 | 20.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030435 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 900,48 € | 05.02.2019 | 20.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030805 | pevná linka 02/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 304,18 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030806 | Telekom - mobil 02/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 903,77 € | 04.03.2019 | 15.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030814 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 07.03.2019 | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031118 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 892,36 € | 05.04.2019 | 17.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031119 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 327,37 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031120 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031514 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 303,65 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031512 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031513 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 922,11 € | 06.05.2019 | 27.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031922 | pevná linka 05/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 294,41 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031927 | internet 05/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031926 | mobily 05/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 110,16 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032175 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 613,79 € | 04.07.2019 | 17.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032176 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 282,61 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032177 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032753 | Telekom, Internet 082019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 13.08.2019 | 20.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032762 | pevná linka 07/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 258,91 € | 13.08.2019 | 27.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032766 | Telekom, mobily 072019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 578,23 € | 14.08.2019 | 21.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033293 | Slovak Telekom - mobily | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 310,12 € | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032955 | internet 08/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032957 | mobily 08/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 574,18 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033025 | mobily Duál 08/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 301,65 € | 11.09.2019 | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033024 | pevná linka 08/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 272,69 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033218 | Slovak Telekom - mobily | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 596,22 € | 11.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033217 | Slovak Telekom - internet | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 11.10.2019 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033286 | pevná linka 09/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 286,72 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033491 | Slovak Telekom - mobily | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 584,07 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033492 | Slovak Telekom - internet | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033611 | pevná linka 10/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 299,65 € | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033607 | Mobily NP Duál 10/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 286,96 € | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000034020 | Slovak Telekom pevná link | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 303,45 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000034022 | Slovak Telekom mobily | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 300,04 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000034023 | Slovak Telekom mobily | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 587,56 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000034021 | Slovak Telekom internet | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 235,33 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra |