Faktúra č. 0000700094

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700094
  • Popis fakturovaného plnenia: Pekná maďarská reč
  • Dátum doručenia: 01.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 686,40 €
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700373 Maliarske práce Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Chrome & Stones s.r.o. 36244449 2 457,90 € 08.12.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
Tlačiť