Faktúra č. 0000700084
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: Centrum voľného času Dúha
- IČO: 37836676
- Adresa: Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700084
- Popis fakturovaného plnenia: Vybíjaná žiačok
- Dátum doručenia: 27.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 370,91 €
- Dátum zverejnenia: 24.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700334 | STK a EK | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 300,00 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |