Faktúra č. 0000030307
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 47259116
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030307
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 3/2024
- Dátum doručenia: 09.04.2024
- Celková hodnota s DPH: 303,28 €
- Identifikácia objednávky: 0000030838
- Dátum zverejnenia: 18.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030838 | mobily 0781301 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3 468,00 € | 08.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030838 | mobily 0781301 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3 468,00 € | 08.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030838 | mobily 0781301 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3 468,00 € | 08.01.2024 | 31.12.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030838 | mobily 0781301 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3 468,00 € | 08.01.2024 | 31.12.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030838 | mobily 0781301 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3 468,00 € | 08.01.2024 | 31.12.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030887 | servis Toyota Avensis | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AUTO TEAM 4x4, s.r.o. | 35940972 | 30,00 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030884 | servis Nissan Tida | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AUTO TEAM 4x4, s.r.o. | 35940972 | 27,00 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031349 | Auto Team 4x4 prezutie pn | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AUTO TEAM 4x4, s.r.o. | 35940972 | 15,00 € | 15.06.2018 | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra |