Faktúra č. 0000030286
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Regál, s.r.o.
- IČO: 35884452
- Adresa: Budatínska 5/3142, 851 05 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030286
- Popis fakturovaného plnenia: vzdelávacia činnosť
- Dátum doručenia: 05.04.2024
- Celková hodnota s DPH: 420,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030850
- Dátum zverejnenia: 18.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030850 | Mimoškolská vzdelávacia činnosť - lektorstvo:Dĺžka výučby: 60 minút/vyučovacia hodinaTerminológia v oblasti tvorby vzdel | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Regál, s.r.o. | 35884452 | 6 000,00 € | 19.02.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030850 | Mimoškolská vzdelávacia činnosť - lektorstvo:Dĺžka výučby: 60 minút/vyučovacia hodinaTerminológia v oblasti tvorby vzdel | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Regál, s.r.o. | 35884452 | 6 000,00 € | 19.02.2024 | 31.12.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030850 | Mimoškolská vzdelávacia činnosť - lektorstvo:Dĺžka výučby: 60 minút/vyučovacia hodinaTerminológia v oblasti tvorby vzdel | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Regál, s.r.o. | 35884452 | 6 000,00 € | 19.02.2024 | 31.12.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030850 | Mimoškolská vzdelávacia činnosť - lektorstvo:Dĺžka výučby: 60 minút/vyučovacia hodinaTerminológia v oblasti tvorby vzdel | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Regál, s.r.o. | 35884452 | 6 000,00 € | 19.02.2024 | 31.12.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030035 | Slovak Telekom - internet | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 17.01.2018 | 25.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030036 | Slovak Telekom - mobil | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 259,24 € | 17.01.2018 | 25.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030037 | pevna linka | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 297,35 € | 17.01.2018 | 25.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030161 | T Com pevná linka 01/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 335,72 € | 06.02.2018 | 16.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030160 | T Com mobily 01/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 339,69 € | 05.02.2018 | 16.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030159 | T Com internet 02/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030388 | T Com internet 03/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030389 | T Com pevná linka 02/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 289,22 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030387 | T Com mobily 02/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 273,05 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030635 | pevna linka 03/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 272,22 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030638 | internet 4/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030639 | mobil 3/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 324,90 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030880 | Slovak Telekom mobily 04 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 289,82 € | 07.05.2018 | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030882 | Slovak Telekom pevná sieť | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 290,15 € | 07.05.2018 | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030881 | Slovak Telekom internet | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 07.05.2018 | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031206 | Slovak Telekom pevná link | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 274,55 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031205 | Slovak Telekom internet05 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031207 | Slovak Telekom mobily 05/ | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 933,10 € | 05.06.2018 | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031523 | Telekom pevná linka 06/18 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 276,44 € | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031525 | Telekom internet 07/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 09.07.2018 | 20.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031524 | Telekom mobily 06/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 166,30 € | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031734 | Telekom internet 08/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 06.08.2018 | 21.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031732 | Telekom pevná linka 07/18 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 248,68 € | 07.08.2018 | 21.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031733 | Telekom mobily 07/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 143,18 € | 07.08.2018 | 21.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031985 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 185,10 € | 14.09.2018 | 21.09.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031986 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 14.09.2018 | 21.09.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032147 | Slovak Telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 276,52 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032168 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 247,78 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032169 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 287,21 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032170 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032428 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 06.11.2018 | 20.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032432 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 157,09 € | 06.11.2018 | 20.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032433 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 294,03 € | 06.11.2018 | 20.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032647 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032673 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 189,73 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032646 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 325,42 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |