Faktúra č. 0000030260
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030260
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné 4/2024
- Dátum doručenia: 02.04.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 852,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000030869
- Dátum zverejnenia: 18.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030869 | stravné 4/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 852,20 € | 28.03.2024 | 02.04.2024 | 28.03.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030869 | stravné 4/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 852,20 € | 28.03.2024 | 02.04.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000031055 | ABAMET kartotéková skriňa | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ABAMET s.r.o. | 47966947 | 296,53 € | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra |