Faktúra č. 0000700042
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700042
- Popis fakturovaného plnenia: Telefonia
- Dátum doručenia: 05.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 723,98 €
- Dátum zverejnenia: 16.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700291 | Servis škoda superb | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 130,68 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700290 | Servis škoda fabia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 198,12 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra |