Faktúra č. 0000030227
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ondová Andrea
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030227
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 62/2024
- Dátum doručenia: 19.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 27,90 €
- Dátum zverejnenia: 28.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030827 | Vena redesign vizitiek | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | VENA spol. s r.o. | 35800836 | 600,00 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra |