Faktúra č. 0000030235
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: ellma, s.r.o.
- IČO: 52029794
- Adresa: Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030235
- Popis fakturovaného plnenia: stretnutie ambasádorov-ob
- Dátum doručenia: 20.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 142,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030851
- Dátum zverejnenia: 28.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030851 | Zabezpečenie stretnutia ambasádorov EPALE Slovensko pozostávajúce znasledovných požiadaviek:Termín: 14.03.2024 a 15.03. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ellma, s.r.o. | 52029794 | 1 142,00 € | 28.02.2024 | 14.03.2024 | 28.02.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030851 | Zabezpečenie stretnutia ambasádorov EPALE Slovensko pozostávajúce znasledovných požiadaviek:Termín: 14.03.2024 a 15.03. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ellma, s.r.o. | 52029794 | 1 142,00 € | 28.02.2024 | 14.03.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030851 | Zabezpečenie stretnutia ambasádorov EPALE Slovensko pozostávajúce znasledovných požiadaviek:Termín: 14.03.2024 a 15.03. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ellma, s.r.o. | 52029794 | 1 142,00 € | 28.02.2024 | 14.03.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030034 | Slovak Telekom mobil | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 399,34 € | 01.01.2017 | 26.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030036 | Slovak Telekom pevná sieť | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 02.01.2017 | 26.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030067 | Telekom pevná linka 10/16 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 338,56 € | 26.01.2017 | 03.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030068 | Telekom pevná linka 11/16 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 318,46 € | 26.01.2017 | 03.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030069 | Telekom pevná linka 11/16 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 338,15 € | 27.01.2017 | 03.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030093 | pevná linka 01/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 307,35 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030096 | Internet 01/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 08.02.2017 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030206 | Telekom internet 02/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 09.03.2017 | 22.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030205 | Telekom pevná linka 02/17 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 343,33 € | 08.03.2017 | 22.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030250 | Tcom mobily 02/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 383,08 € | 10.03.2017 | 27.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030249 | t com mobily 01/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 371,91 € | 10.03.2017 | 27.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030344 | T COM mobily 03/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 421,02 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030342 | T COMinternet 04/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 240,93 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030339 | TCOM pevná linka 03/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 369,97 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030468 | ST pevná linka | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 329,60 € | 01.05.2017 | 22.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030489 | Slovak telekom internet | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 01.05.2017 | 22.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030486 | Slovak Telekom mobily | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 289,60 € | 01.05.2017 | 22.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030597 | T COM pevná linka 05/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 333,40 € | 06.06.2017 | 16.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030596 | T COM internet 05/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 06.06.2017 | 16.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030696 | T Com mobily 05/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 275,80 € | 06.06.2017 | 29.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000031011 | T Com internet 08/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 08.08.2017 | 17.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030998 | T Com mobily 07/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 248,93 € | 07.08.2017 | 17.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000031016 | T COM pevná linka 07/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 274,25 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000031058 | T COM pevná linka 08/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 236,17 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000031057 | T COM mobily 08/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 278,96 € | 05.09.2017 | 22.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000031069 | T COM internet 08/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 06.09.2017 | 22.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000031202 | T COM mobily 09/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 304,63 € | 04.10.2017 | 20.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000031204 | T COM internet 09/201 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000031203 | T COM pevná linka 09/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 262,50 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000031371 | T COM internet 10/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000031372 | T COM pevná linka 10/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 315,44 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000031538 | Telekom mobily 11/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 221,52 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000031551 | Telekom pevná linka 11/20 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 338,34 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000031552 | Telekom internet 11/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 06.12.2017 | 22.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra |