Faktúra č. 0000030228
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030228
- Popis fakturovaného plnenia: doobjednanie IKT
- Dátum doručenia: 20.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 279,60 €
- Identifikácia objednávky: 0000030866
- Dátum zverejnenia: 28.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030866 | Doobjednanie IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 285,20 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030866 | Doobjednanie IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 285,20 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030866 | Doobjednanie IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 285,20 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka |