Faktúra č. 0000700036
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Kralovič - EL MONT
- IČO: 18028730
- Adresa: Kapitulská 17, 917 01 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700036
- Popis fakturovaného plnenia: Svetlo a žiarovky
- Dátum doručenia: 20.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 146,16 €
- Identifikácia objednávky: 0000700113
- Dátum zverejnenia: 26.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700113 | Výmena nefunkčného svietidla v kancelárii č. 305 a výmenana vypálenýchžiaroviek v kancelárií č. 319. | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 146,16 € | 07.02.2024 | 01.02.2024 | 23.02.2024 | PaedDr. Marta Gubrická | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka | ||
| 0000700228 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 28,00 € | 18.11.2022 | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |