Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001393
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 06.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 539,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000046893
- Dátum zverejnenia: 21.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť