Faktúra č. 0000600020
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: VNET a.s.
- IČO: 35845007
- Adresa: Černyševského 48, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600020
- Popis fakturovaného plnenia: 016/2023 a 017/2023RUSSTN
- Dátum doručenia: 03.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 612,19 €
- Identifikácia objednávky: 0000600325
- Dátum zverejnenia: 21.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600325 | Dátové a hlasové služby na základ zmlúv č. 016/2023/RUSSTN a017/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | VNET a.s. | 35845007 | 612,19 € | 01.03.2024 | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |