Faktúra č. 0000600017
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: VNET a.s.
- IČO: 35845007
- Adresa: Černyševského 48, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600017
- Popis fakturovaného plnenia: Zmluva 017/2023/RUSSTN
- Dátum doručenia: 31.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 672,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000600322
- Dátum zverejnenia: 21.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600018 | Poštové služby | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 65,35 € | 10.03.2022 | 14.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600322 | Inštalácia z dôvodu zmeny konfigurácie siete | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | VNET a.s. | 35845007 | 672,00 € | 14.02.2024 | 01.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |