Faktúra č. 0000030204

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
  • Názov: Gállová Ľubica Mgr.
  • IČO:
  • Adresa: , SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030204
  • Popis fakturovaného plnenia: TPC 19/2024/KVALITA
  • Dátum doručenia: 12.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 145,25 €
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030033 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 233,48 € 01.02.2016 10.02.2016 17.02.2016 Faktúra
0000030032 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 329,20 € 01.02.2016 10.02.2016 17.02.2016 Faktúra
0000030034 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 775,05 € 01.02.2016 10.02.2016 17.02.2016 Faktúra
0000030086 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 356,32 € 15.02.2016 26.02.2016 01.03.2016 Faktúra
0000030085 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 342,78 € 15.02.2016 26.02.2016 01.03.2016 Faktúra
0000030084 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 252,64 € 15.02.2016 26.02.2016 01.03.2016 Faktúra
0000030137 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 864,32 € 08.03.2016 14.03.2016 07.04.2016 Faktúra
0000030140 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 244,02 € 08.03.2016 14.03.2016 07.04.2016 Faktúra
0000030141 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 388,19 € 08.03.2016 14.03.2016 07.04.2016 Faktúra
0000030208 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 374,83 € 12.04.2016 15.04.2016 06.05.2016 Faktúra
0000030188 ***TELEKOM Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 136,73 € 07.04.2016 15.04.2016 06.05.2016 Faktúra
0000030207 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 12.04.2016 15.04.2016 06.05.2016 Faktúra
0000030353 ***TELEKOM Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 360,55 € 10.05.2016 27.05.2016 30.05.2016 Faktúra
0000030352 ***TELEKOM Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 10.05.2016 31.05.2016 06.06.2016 Faktúra
0000030517 Telekom pevná sieť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 24.06.2016 14.07.2016 20.07.2016 Faktúra
0000030559 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 11.06.2016 14.07.2016 20.07.2016 Faktúra
0000030557 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 709,71 € 11.06.2016 14.07.2016 20.07.2016 Faktúra
0000030516 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 371,18 € 24.06.2016 14.07.2016 20.07.2016 Faktúra
0000030566 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 736,99 € 11.06.2016 14.07.2016 20.07.2016 Faktúra
0000030558 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 853,99 € 11.06.2016 14.07.2016 20.07.2016 Faktúra
0000030560 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 338,30 € 11.06.2016 27.07.2016 04.08.2016 Faktúra
0000030614 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 245,86 € 09.08.2016 19.08.2016 06.09.2016 Faktúra
0000030613 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 337,11 € 09.08.2016 19.08.2016 06.09.2016 Faktúra
0000030605 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 437,95 € 05.08.2016 12.08.2016 06.09.2016 Faktúra
0000030638 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 07.09.2016 13.09.2016 01.02.2017 Faktúra
0000030635 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 363,16 € 06.09.2016 13.09.2016 01.02.2017 Faktúra
0000030682 Telekom pevná sieť 9/2016 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 345,32 € 07.10.2016 19.10.2016 01.02.2017 Faktúra
0000030681 Telekom pevná sieť 9/2016 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 07.10.2016 19.10.2016 01.02.2017 Faktúra
0000030680 Telekom mobily 9/2016 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 541,51 € 07.10.2016 19.10.2016 01.02.2017 Faktúra
0000030738 Telekom 082016 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 436,56 € 01.09.2016 14.11.2016 01.02.2017 Faktúra
0000030742 Telekom 102016 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 428,89 € 01.11.2016 21.11.2016 01.02.2017 Faktúra
0000030771 ST internet 102016 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 02.11.2016 23.11.2016 01.02.2017 Faktúra
0000030809 Telekom mobil Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 319,27 € 01.12.2016 12.12.2016 01.02.2017 Faktúra
0000030820 Telekom internet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 02.12.2016 19.12.2016 01.02.2017 Faktúra
Tlačiť