Faktúra č. 0000030164

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030164
  • Popis fakturovaného plnenia: vybavenie IKT
  • Dátum doručenia: 06.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 488,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030853
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030853 Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 ksJedn Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 488,40 € 28.02.2024 28.03.2024 04.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030853 Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 ksJedn Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 488,40 € 28.02.2024 28.03.2024 04.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030853 Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 ksJedn Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 488,40 € 28.02.2024 28.03.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030853 Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 ksJedn Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 488,40 € 28.02.2024 28.03.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
Tlačiť