Faktúra č. 0000700044
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: Centrum voľného času Dúha
- IČO: 37836676
- Adresa: Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700044
- Popis fakturovaného plnenia: Futsal žiakov
- Dátum doručenia: 07.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 138,86 €
- Dátum zverejnenia: 19.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700308 | Kancelárske potreby | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ST - Trade s.r.o | 44883471 | 8 893,50 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra |