Faktúra č. 0000030054
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ondová Andrea
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030054
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 313/2023
- Dátum doručenia: 29.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 112,68 €
- Dátum zverejnenia: 05.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000033078 | via natura | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Via Natura | 11654511 | 43,87 € | 08.10.2014 | 12.11.2014 | 09.12.2014 | Faktúra |