Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001095
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 17.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 510,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000046711
- Dátum zverejnenia: 01.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť