Faktúra č. 0000031045
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ondová Andrea
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031045
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 311/2023
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 68,69 €
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka: