Faktúra č. 0000031027

Obstarávateľ

Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
IČO: 17314852

Zmluvný partner

Názov: Linda Fuksová
IČO:
Adresa: , SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000031027
Popis fakturovaného plnenia: preplatenie notárske osve
Dátum doručenia: 13.12.2023
Celková hodnota s DPH: 12,80 €
Dátum zverejnenia: 21.12.2023
Poznámka: