Faktúra č. 0000600051

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600051
  • Popis fakturovaného plnenia: Seminár CN v roku 2023
  • Dátum doručenia: 04.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 89,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600177
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600054 ONLINE Zákazky s níz.hodn Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 10.08.2022 24.08.2022 08.09.2022 Faktúra
0000600177 Vzdelávacie služby na seminári s názvom : Cestovné náhrady v roku 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 15.05.2023 04.05.2023 15.05.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť