Faktúra č. 0000600104
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Borislav Bonda
- IČO: 35073951
- Adresa: Generála Fraňu 1781/25, 038 53 Turany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600104
- Popis fakturovaného plnenia: Mobilné telefóny
- Dátum doručenia: 18.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 651,60 €
- Identifikácia objednávky: 0000600228
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600107 | Školenie Nové postupy účt | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600228 | Mobilné telefóny Samsung Galaxy A 13, 5g 64 GB | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Borislav Bonda | 35073951 | 651,60 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | 18.10.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |