Faktúra č. 0000600087
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600087
- Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 027/2022/RUSSTN
- Dátum doručenia: 06.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 736,34 €
- Identifikácia objednávky: 0000600211
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600085 | Prenášací valec | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | AXDATA, s.r.o. | 36508411 | 462,60 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600211 | Telekomunikačné služby a internet za mesiac august/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SWAN, a.s. | 35680202 | 736,34 € | 06.09.2023 | 30.09.2023 | 13.09.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |