Faktúra č. 0000600121
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
- IČO: 35950226
- Adresa: Galvaniho 6, 821 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600121
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery kompatibilné HP
- Dátum doručenia: 22.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 866,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000600246
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600118 | *308**Tonery | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 3 102,00 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600246 | Objednávka tonerov | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 1 866,40 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |