Faktúra č. 0000600117
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600117
- Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 027/2022/RUSSTN
- Dátum doručenia: 06.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 735,44 €
- Identifikácia objednávky: 0000600243
- Dátum zverejnenia: 13.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600112 | Xerox a flipchart papier | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 1 822,80 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600243 | Telekomunikačné služby a internet na základe zmluvy č. 027/2022/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SWAN, a.s. | 35680202 | 735,44 € | 20.11.2023 | 01.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |