Faktúra č. 0000030937
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ondová Andrea
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030937
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 284/2023
- Dátum doručenia: 21.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 96,56 €
- Dátum zverejnenia: 30.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031027 | pracovné stretnutie PŠSS | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | HOREZZA a.s. | 36280127 | 2 374,00 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |