Faktúra č. 0000030883
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030883
- Popis fakturovaného plnenia: stravné 11/2023
- Dátum doručenia: 03.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 3 276,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030823
- Dátum zverejnenia: 21.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030823 | stravné 11/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 276,00 € | 31.10.2023 | 02.11.2023 | 02.11.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030823 | stravné 11/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 276,00 € | 31.10.2023 | 02.11.2023 | 02.11.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030823 | stravné 11/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 276,00 € | 31.10.2023 | 02.11.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030595 | darčekové mydlá | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 2 786,00 € | 28.06.2024 | 03.07.2024 | 08.07.2024 | Faktúra |