Faktúra č. 0000030886
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 47259116
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030886
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 10/2023
- Dátum doručenia: 03.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 287,27 €
- Identifikácia objednávky: 0000030788
- Dátum zverejnenia: 16.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030788 | mobily 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 2 320,00 € | 21.04.2023 | 29.12.2023 | 07.06.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030788 | mobily 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 2 320,00 € | 21.04.2023 | 29.12.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030788 | mobily 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 2 320,00 € | 21.04.2023 | 29.12.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030385 | stravné 5/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 998,31 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra |