Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002590
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 10.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 412,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000046363
- Dátum zverejnenia: 25.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť